石家庄职工大学预算情况
一、 部门职责及绩效目标
： 根据社会需求，不断调整专业结构，打造特色专业，着重培养学生的综合和专业技能，为社会培养应用型大专技术人才。
二、 部门机构设置
我单位为一级预算单位，没有下属单位。
部门基本情况表
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 | ||
石家庄职工大学 | 财政资金零补助 | 副处级 | 学费收入，上级补助 | ||
三、 部门预算情况及相关表格
石家庄职工大学2016年预算收入总计1152.68万元。其中，一般公共预算收入177.7万元、其他来源收入974.98万元。
2016年预算支出1152.68万元。其中，人员经费支出993.72万元，正常公用经费109.26万元，项目支出49.7万元。
2016年“三公”经费支出13.38万元，与上年相比增加（减少XX万元。公务用车运行维护费11.2万元，与上年持平。公务接待费2.18万元，与上年持平。
石家庄职工大学收支预算总表
608002石家庄职工大学 | 单位：万元 | |
项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
预算收入 | 1152.68 | |
1 | 一般公共预算拨款 | 177.7 |
其中：限额补助 | ||
非限额补助 | ||
行政事业性收费 | 150 | |
专项收入 | ||
国有资产有偿使用收入 | ||
债务收入 | ||
中央财政提前通知转移支付 | 27.7 | |
其他 | ||
2 | 基金预算拨款 | |
3 | 国有资本经营预算拨款 | |
4 | 财政专户核拨 | |
5 | 其他来源收入 | 974.98 |
其中：事业收入 | ||
事业单位上级补助收入 | ||
附属单位上缴收入 | ||
经营收入 | ||
其他收入 | 974.98 | |
预算支出 | 1152.68 | |
1 | 基本支出 | 1102.98 |
其中：人员经费 | 993.72 | |
日常公用经费 | 109.26 | |
2 | 项目支出 | 49.7 |
其中：本级支出 | 49.7 | |
对下补助 | ||
3 | 其他支出 | |
石家庄职工大学基本支出预算
608002石家庄职工大学 | 单位：万元 | ||
科目名称 | 预算安排 | ||
合 计 | 1102.98 | ||
301 | 工资福利支出 | 554.18 | |
30101 | 基本工资 | 224.56 | |
30102 | 津贴补贴 | ||
30103 | 奖金 | ||
30104 | 社会保障缴费 | 138.44 | |
30105 | 伙食补助费 | ||
30107 | 绩效工资 | 191.18 | |
30199 | 其他工资福利支出 | ||
302 | 商品和服务支出 | 109.26 | |
30201 | 办公费 | ||
30205 | 水费 | ||
30206 | 电费 | ||
30207 | 邮电费 | ||
30208 | 取暖费 | 28.83 | |
30209 | 物业管理费 | ||
30211 | 差旅费 | ||
30213 | 维修（护）费 | ||
30215 | 会议费 | ||
30216 | 培训费 | ||
30217 | 公务接待费 | ||
30228 | 工会经费 | ||
30229 | 福利费 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 11.2 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 439.54 | |
30301 | 离休费 | ||
30302 | 退休费 | ||
30303 | 退职（役）费 | ||
30304 | 抚恤金 | ||
30305 | 生活补助 | ||
30307 | 医疗费 | ||
30308 | 助学金 | ||
30309 | 奖励金 | ||
30311 | 住房公积金 | 49.89 | |
30312 | 提租补贴 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 389.65 | |
石家庄职工大学项目支出预算
608002石家庄职工大学 | 单位：万元 | |||||||||
项目名称 | 项目 承担单位 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | |||||||
合 计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源 收入 | |||||
合计 | 石家庄职工大学 | 2050205 | 49.7 | 49.7 | ||||||
石家庄职工大学“三公”及会议培训经费预算
608002石家庄职工大学 | 单位：万元 | ||||
支出内容 | 资 金 来 源 | ||||
合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 其他来源 收入 | |
合计 | 13.38 | ||||
一、因公出国（境）费 | |||||
二、公务用车购置及运维费 | 11.2 | ||||
其中：公务用车购置费 | |||||
公务用车运行维护费 | 11.2 | ||||
三、公务接待费 | 2.18 | ||||
“三公”经费小计 | 13.38 | ||||
四、会议费 | |||||
五、培训费 | |||||